目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

 一、主要职能、职责

 锡林郭勒盟社会福利院是一所集城乡特困人员供养和自费老人托养的非营利性的社会福利机构。主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。面向全社会老年人提供养老服务，为集中供养的城乡特困人员（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力）、失能和半失能老人提供生活照护、医疗与康复、心理疏导；为低收入的高龄、独居、失独、失能等老年人提供供养、护理服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、医务室、公寓部、人事部、消防部、餐饮部等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟社会福利院	公益一类事业单位

 

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）突出党建引领一个重点，现实两个强化。

锡盟社会福利院始终坚持贯彻习近平总书记对养老服务工作重要论述精神，坚决执行盟委行署、盟民政局党组各项工作部署，全面深化思想认识，守好阵地、落实好职责。一方面强化制度引领。把学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神同落实好全年重点工作任务紧密结合起来，把安全生产、民族团结创建、意识形态、养老诈骗、党风廉政建设等重点内容同养老服务工作同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。第二方面强化理论武装。按照局党组的工作安排部署，继续加大学习力度，拓展学习广度，围绕二十大及历届全会精神、习近平总书记对养老服务工作重要讲话、指示批示精神等重要内容，完善学习计划，集中学习和个人自学相结合、政治理论＋业务学习等多种方式，扎实开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以及“转变作风、提升效能”专项行动、“安全生产月”、“民族团结进步活动月”、“铸牢中华民族共同体意识”等一系列专题学习，做到学思悟践，人人有学习笔记，人人撰写心得体会，人人有思想收获。年内，共召开党员大会8次，支部委员会13次、开展政治理论学习67次，其中领导班子成员带头讲授专题党课4次，研讨交流9次、撰写心得体会22篇、研讨材料99份、观看警示教育片、榜样宣传教育片各6次。开展主题教育专题学习29次，主题党日活动18次，其中学雷锋系列志愿服务活动4次，“我为群众办实事”3次。组织全体党员深入包联社区开展志愿服务活动3次，进一步提高全院干部职工政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）抓住为老服务一条主线，完成六项重点任务。

 一是强化院务规范管理。年内进一步细化和完善党建工作制度、行政管理制度、内控制度以及业务工作等管理规章制度52项，做到用制度管理人管理事，实现了院务管理标准化、规范化。二是全面转作风、提效能。结合“养老服务质量提升”专项行动，全面开展“转变作风、提升效能”活动，细化实施方案，成立领导小组，明确工作流程以及各部门职能职责任务，在院内餐饮、住宿条件、清洁照料、服务质量、文娱活动、医疗护理等内容全面开展养老服务质量满意度调查，综合满意度达到97.8%。对护理服务工作进行查漏补缺，共梳理问题45条，逐条销号整改。三是提升护理服务水平。推行个案护理与分级护理相结合的方式，创新推出“三陪伴、三公正、三关注、三护理、三坚持”“五个三”服务模式，为在院老人提供专业化、亲情化服务。同时，与锡林郭勒盟蒙医医院签订医联体合作关系，做到了“小病不出院，大病有保障”。建立“健康评估、健康教育、医疗保健、医疗急救、康复治疗、医疗保险”六条保障线。年内，开展护理员职业技能培训、护理服务培训、护理业务能力提升培训等15次，累计198人次，组织水银血压计、血糖仪规范化使用实操性演示操作和练习指导学习4次，从业人员技能和素质水平不断提升。四是兜牢特困供养人员收养之底。强化特困供养人员服务保障。优化服务内容，提升特困供养服务水平，保障特困供养人员每日早餐牛奶、鸡蛋、奶食品的供应，每周零食加餐不重样，每季度集中购置特困供养人员衣物，按季度调整采购床品、被褥等生活保障品，每日由医务室负责其身体健康监测工作，组织各类爱老活动，为特困供养人员举办集体生日会11次，组织外出一日游活动1次，着力提升老人“幸福指数”。主动发挥盟社会福利院综合型福利院功能，帮助有困难的旗县解决集中供养特困人员难题。今年9月，新接收乌拉盖管理区移交的特困供养人员6名，到我院集中供养。五是稳步推进养老机构等级评定工作。严格按照《内蒙古自治区养老机构等级评定实施细则（试行）》、结合国家民政行业服务标准，逐条梳理，完善制度和基础设施建设，建立台账，汇总成册，确保达到等级评定标准和要求，8月20日前已通过自治区远程完成线上自评工作，我院被评定为二级养老机构。六是养老服务线下宣传不停歇。主动走出去开展“三进”（进社区、进广场、进老人房间）活动，结合“全民营养周”、“科技活动周”、“科普活动宣传周”、“民族政策宣传月”、“安全生产月”、“锡林郭勒盟首届慈善嘉年华”等活动，开展各类宣传活动累计发放养老机构宣传册2300余份，解答问题咨询90余人次，下载“国家反诈中心”APP 26次，健康义诊活动3次，健康知识讲座4次，进一步提升锡盟社会福利院知名度和影响力。

（三）筑牢安全生产一道防线，落实两个安全管理责任。

一是落实院内安全管理责任。首先，履行安全生产第一责任人职责，落实“工作人员每日查、分管责任人每周查、领导小组每月查、重要时间节点和日常监管随时查”的定期和不定期督查检查制度开展机构安全生产大排查、大整治活动。围绕院民住房设施、消防安全、食品卫生、医药用品、人身防护、特种设施设备等内容，共开展安全生产大排查、大检查78余次。发现扶手松动、管道渗水、电器老化、墙皮脱落等隐患问题50余条，现已全部整改。定期开展食品药品安全大检查15次，强化食品采购关、药品安全关，建立工作台账，层层压实责任。第二，严格落实《消防安全责任制度》，严格落实安全责任，做好养老机构消防安全和老年人健康安全管理等工作。我院共组织开展消防安全知识教育培训8次、消防演练7次，特种设施设备检查24次，消防定期维保12次。第三，开展传染病防控工作。完善传染病防控应急预案，成立领导小组和应急处置应急队，明确处置流程。开展传染病防控知识培训，并组织应急演练。

二是落实园区管理责任。认真落实局党组工作要求，从实处发力强化制度刚性，从细处入手排查管理漏洞，始终做到守好门、管好人，园区整体服务水平进一步提升。

（四）补齐软硬件资源短板，提升保障水平。

一是全面完成了排污、自来水管道更换、绿化、美化、亮化等更新改造、翻新硬化、绿植栽种、园区零星维修改造等工作。二是在局党组大力支持下，加强硬件设施建设整改。年内，盟民政局党组投入250万元，更换院内各部门以及老人房间基础设施，提升养老服务质量，进行适老化改造。为全院204间老人居室新购置柜子329套、床27套、桌子296个、椅子695把、沙发茶几共73套，更换套装门383套、热水器193台，各类康复辅助器材（助浴椅、助浴拉手）360余个以及医用设备等，解除了原有家具使用年长造成的安全隐患，对未配备的设备进行了采购补充，通过不断加大基础设施和配套设施建设力度，改善老人居住条件，提高生活质量和幸福指数，实现了养老服务有温度、覆盖有广度、保障有力度。三是消防整改工作稳步推进。深入推进院内历史遗留消防安全隐患问题整改工作，9月中下旬结合院内存在的消防安全隐患问题实施整改，全院新建安装机械排烟设施一套、管道井设置更换丙级防火门，进行防火封堵，10月份已全部竣工，验收合格。

   

第二部分  单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度收入、支出决算总计 1,179.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 243.72万元，增长 26.04%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款收入增加92.76万元，政府性基金预算财政拨款收入增加193.68万元，事业收入减少32.28万元，其他收入增加1.05万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 175.44万元，减少 12.95%。其中：

• 收入决算总计 1,179.54万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,163.50万元。与上年决算相比，增加 18.95万元，增长 1.66%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款收入增加90.13万元，政府性基金预算财政拨款收入减少130.12万元，事业收入增加64.03万元，其他收入减少5.09万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 3.49万元，减少 100.00%，变动原因：本年未使用非财政拨款结余资金弥补支出。

3.年初结转和结余 16.04万元。与上年决算相比，减少 190.90万元，减少 92.25%，变动原因：上年园区项目工程款已结清，导致本年年初结转和结余资金减少。

（二）支出决算总计 1,179.54万元。包括：

  1.本年支出决算合计 1,102.95万元。与上年决算相比，减少 251.78万元，减少 18.58%，变动原因：本年福利园区无工程款支出。

 2.结余分配 66.17万元。结余分配事项：本年单位事业收入年底结余到非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 65.96万元，增长 31409.52%，变动原因：本年单位事业收入支出减少，结余增加。

 3.年末结转和结余 10.42万元。结转和结余事项：本年预付到医院的特困人员住院押金年底未支付完，结转到下年使用。与上年决算相比，增加 10.38万元，增长25950.00%，变动原因：本年预付到医院的特困人员住院押金年底未支付完，结转到下年使用。

 二、收入决算情况说明

   锡林郭勒盟社会福利院 2023年度本年收入决算合计 1,163.50万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 701.05万元，占 60.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 193.68万元，占 16.65%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 267.72万元，占 23.01%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.05万元，占 0.09%。

 

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  三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟社会福利院 2023年度本年支出决算合计 1,102.95万元，其中：

    本年基本支出 810.50万元，占 73.48%；

    本年项目支出 292.45万元，占 26.52%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

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• 财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 910.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 274.95万元，增长 43.24%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款增加82.05万元，政府性基金预算财政拨款增加192.9万元；与上年决算相比，收、支总计各减少230.89万元，减少20.22%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款减少8.45万元，政府性基金预算财政拨款减少222.44万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 706.68万元。与年初预算 635.04万元相比，完成年初预算的 111.28%。其中：

• 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 661.40万元，与年初预算相比增加71.82万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.45万元，支出决算14.47万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有4名职工年底退休导致差异。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.78万元，支出20.56万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有4名职工年底退休不缴纳养老保险导致差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有4名职工年底退休职业年金做实导致差异。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算522.91万元，支出决算525.28万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年聘用人员工资进行了调整增加导致差异。

5.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算11.43万元，支出决算60.74万元，完成年初预算的531.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年期间追加三笔困难群众救助补助项目资金。

（二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为 23.05万元，与年初预算相比增加 0.46万元。其中：

  1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.87万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工工资基数增大导致差异。

   3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工工资基数增大导致差异。

 （三）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为 22.23万元，与年初预算相比减少 0.65万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.06万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增4名退休人员不缴纳住房公积金。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.82万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的145.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录3名职工，导致购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 锡林郭勒盟社会福利院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 607.91万元，其中：

人员经费 485.94万元。主要包括：基本工资67.16万元、津贴补贴25.32万元、奖金14.78万元、绩效工资48.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元、职业年金缴费20.35万元、职工基本医疗保险缴费8.31万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金19.58万元、其他工资福利支出146.20万元、退休费14.47万元、生活补助89.40万元、医疗费补助9.16万元。

（二） 公用经费 121.97万元。主要包括：办公费2万元、印刷费0.30万元、水费5万元、电费10万元、邮电费1万元、取暖费38.50万元、物业管理费61万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费0.79万元。   

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  锡林郭勒盟社会福利院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 98.78万元，其中：

 （一）工资福利支出 13.12万元。主要包括：其他工资福利支出13.12万元，为护理员特殊岗位津贴项目资金。

 （二）商品和服务支出 24.92万元。主要包括：办公费4.32万元、维修（护）费20万元、委托业务费0.60万元。

 （三）对个人和家庭的补助60.74万元。主要包括：救济费60.74万元，为城市特困人员救助补助资金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 锡林郭勒盟社会福利院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.79万元，支出决算 0.79万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.79万元，支出决算 0.79万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.79万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.79万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.79万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无变动。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.02万元，增长 2.60%，变动原因：本年公务用车维修费增加0.02万元。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：：无国内公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：：无国（境）外公务接待费支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 193.68万元。与上年决算相比，减少 222.44万元，减少53.46%，变动原因：本年政府性基金拨款减少。

其中：（一）其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出193.68万元，包括：

1、用于养老机构责任保险补贴支出0.784万元；

2、锡盟社会福利院养老服务质量提升（内财综【2022】1646号）支出107.792万元；

3、锡盟社会福利院养老服务质量提升（内财综【2023】1496号）支出85.10万元；

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度机构运行经费支出决算 121.97万元。比上年决算相比，减少50.16万元，减少29.14%，变动原因：本年办公费减少27.18万元、维修（护）费减少7.54万元、 专用材料费减少5.16万元、委托业务费减少4.31万元、福利费减少1.08万元、其他商品和服务支出减少4.89万元。

我单位一般公共预算公用经费支出121.97万元，包括：办公费2万元、印刷费0.30万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费1万元、取暖费38.50万元、物业管理费61.00万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费0.79万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度政府采购支出总额 143.93万元，其中：政府采购货物支出 142.84万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.09万元。政府采购授予中小企业合同金额 142.97万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额  142.97万元，占政府采购支出总额的99.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.93%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 锡林郭勒盟社会福利院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金98.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金193.68万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 从评价情况看，以上项目资金使用已经全部落实到位，产出指标和效益指标完成情况良好，达到项目资金预期使用成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟社会福利院 2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1、福利园区运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已落实到各个方面，包括民政福利园区绿化、亮化、运行以及福利园区的消防设施维护维修支出，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、中央财政困难群众救助补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔项目资金32万元用于集中供养在社会福利院的23名特困人员的日常衣、食、住、行、医等支出，包括；购买药品款1.71万元,发放护理员护理补贴21.18万元，支付特困人员生活费3.84万元，支付特困人员住院护理费2.61万元，支付食堂食材款2.66万元，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、自治区困难群众救助补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔项目资金7万元用于集中供养在社会福利院的23名特困人员的日常衣、食、住、行、医等支出，包括；购买药品款1.02万元,发放护理员护理补贴3.61万元，支付特困人员购买寿衣款0.3万元，支付食堂食材款2.07万元，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、用于养老机构责任保险补贴资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔资金0.78万元用于购买养老机构责任保险，已全部支付完毕，保障了机构的安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、锡盟社会福利院养老服务质量提升自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为85.10万元，执行数为85.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于委托业务费5.25万元，更换公寓门支出26.87万元，支付消防排烟改造与防火门安装款52.98万元，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1、福利园区运行经费

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		福利园区运行经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会福利院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于民政福利园区绿化亮化费用，日常基础设施的维修维护费用等。					项目资金已落实到各个方面，包括民政福利园区绿化、亮化、运行以及福利园区的消防设施维护维修支出，至年底绩效目标已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	福利园区基础设施维修	正向	大于等于	1000	1000	平米	10	10
			福利园区绿化亮化	正向	大于等于	500	500	平米	5	5
		质量指标	园区维修合格率	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
			福利园区绿化亮化率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
		时效指标	福利园区基础设施维修	定性		随坏随修，保持设施完整性	随坏随修，保持设施完整性		5	5
			福利园区绿化亮化	定性		随坏随修，保持设施完整性	随坏随修，保持设施完整性		5	5
		成本指标	福利园区基础设施维修	正向	等于	10	10	万元	5	5
			福利园区绿化亮化	正向	等于	10	10	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		0	0		1	1
		社会效益	增加就业岗位	正向	等于	10	10	个	15	15
		生态效益	无	定性		0	0		1	1
		可持续影响	福利园区基础设施维修后使用	正向	大于等于	3	3	年	13	13
	满意度指标	服务对象满意度	基础设施维修后入住老人满意	正向	大于等于	90%以上	90	百分比	10	10
总分									100	100

2、中央财政困难群众救助补助资金

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央财政困难群众救助补助资金  内财社【2022】1620号
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会福利院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	32.00	32.00		32.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	32.00	32.00		32.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于保障集中供养在社会福利院的18名特困人员吃、喝、住、行、医等日常生活基本支出。					此笔资金32万元对入住的23名特困人员（19名全护理和4名半护理）购买药品款1.71万元,发放护理员护理补贴21.18万元，支付特困人员生活费3.84万元，支付特困人员住院护理费2.61万元，支付食堂食材款2.66万元，至年底项目资金已使用完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全失能特困护理人员	正向	等于	15	15	人	10	10
			半失能特困护理人员	正向	等于	3	3	人	5	5
		质量指标	全失能特困护理人员生活费护理费费用	正向	等于	2986	2986	元/月	10	10
			半失能特困护理人员生活费护理费费用	正向	等于	2194	2194	元/月	5	5
		时效指标	供养全失能特困护理人员	正向	大于等于	6	6	个月	5	5
			供养半失能特困护理人员	正向	大于等于	6	6	个月	5	5
		成本指标	全失能特困护理人员生活费护理费费用	正向	大于等于	28	28	万元	5	5
			半失能特困护理人员生活费护理费费用	正向	大于等于	4	4	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升公共服务水平	定性		本年度内特困人员生活质量大幅度提升	本年度内特困人员生活质量大幅度提升		15	15
		可持续影响	完善老年人基本生活保障制度	定性		资金供给使制度实施显著提升	资金供给使制度实施显著提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	100

3、自治区困难群众救助补助资金

 

项目绩效自评表
（  2023  年度）
项目名称		自治区困难群众救助补助资金   内财社【2022】1453号
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）					实施单位		锡林郭勒盟社会福利院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.00	7.00		7		10	100.00	10
		其中：自治区本级一般公共预算		7.00	7.00		7		——	100.00	——
		其他资金		0.00	0.00		0		——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障集中供养在社会福利院18名特困人员日常生活的全部支出。						此笔资金7万元对入住的23名特困人员（19名全护理和4名半护理）购买药品款1.02万元,发放护理员护理补贴3.61万元，支付特困人员购买寿衣款0.3万元，支付食堂食材款2.07万元，至年底项目资金已使用完毕。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员数量			23	23	15		15
		质量指标	集中供养特困人员覆盖率			100	100	15		15
		时效指标	特困人员救助补助资金			按月补助	按月补助	15		15
		成本指标	人员特困生活标准			1600	1600	15		15
	效益指标	社会效益	特困人员生活水平情况			稳步提升	稳步提升	15		15
		可持续影响	特困人员基本生活保障水平			进一步提高	进一步提高	15		15
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度			90	90	10		10
总分								100		100

4、用于养老机构责任保险补贴资金

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		用于养老机构责任保险补贴资金
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会福利院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.78	0.78		0.78		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.78	0.78		0.78		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照政府、养老机构和入住老人5:3:2比例购买养老机构责任保险。					此笔资金0.8万元用于购买养老机构责任保险，已全部支付完毕，保障了机构的安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助养老机构	正向	等于	1	1	个	10	10
			购买保险份数	正向	等于	1	1	份	5	5
		质量指标	责任保险补贴资金使用率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
			保险保障金额	定性		按最高标准投保	按最高标准投保		5	5
		时效指标	购买责任保险时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5
			保险保障期间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	责任保险补贴资金	正向	等于	0.78	0.78	万元	5	5
			保险投保金额	正向	等于	0.78	0.78	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升服务水平	定性		稳步提升	稳步提升		15	15
		可持续影响	责任保险时限	正向	等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总计									100	100

5、锡盟社会福利院养老服务质量提升

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡盟社会福利院养老服务质量提升（内财综【2023】1496号）（锡财综【2023】1167号）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟社会福利院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	85.10		85.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	85.10		85.10		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升养老服务质量，更新老人房间的基础设施以及社会福利院的消防安全支出。其中包括包括审计费、招标控制编制费等业务委托费5.25万元：购买专用设备公寓门26.9万元：维修维护费52.95万元。					此笔资金为锡盟社会福利院养老服务质量提升专项资金共计85.1万元，其中包括审计费、招标控制编制费等费用5.25万元：购买专用设备公寓门26.87万元：维修维护费52.98万元。专项资金的使用确保了老人房间的基础设施更新以及保障了社会福利院的消防安全，至年底项目资金已使用完毕，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买公寓房间房门	正向	等于	1	1	批	5	5
			消防维修工程计划完成率	正向	大于	95	95	%	5	5
			审计编制费	正向	等于	3	3	次	5	5
		质量指标	房门质量验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			维修改造工程覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			审计质量达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	购置计划执行率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			维修维护响应的及时率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			审计项目工作完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
		成本指标	购买公寓房间房门费	反向	小于等于	26.9	26.9	万元	3	3
			消防工程维修维护费	反向	小于等于	52.95	52.95	万元	3	3
			审计编制费	正向	大于等于	5.25	5.25	万元	4	4
	效益指标	社会效益	提升入住人员安全生活水平	定性		稳步提升	稳步提升		15	15
		可持续影响	更换维修各项基础设施使用时间	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

单位项目绩效评价结果。

  以自治区困难群众救助补助资金为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果:

自治区本级一般公共预算

资助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》 内财社【2022】1453号文件和锡盟社会福利院对入住社会福利院的23名特困人员的基本生活费用和照料护理费用的说明申请立项、分配给锡盟社会福利院项目资金7万元，用于入住社会福利院的特困人员的基本生活费用和照料护理费用。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预算绩效总目标

项目资金用于入住社会福利院的23名特困人员的基本生活费用和照料护理费用，解决其基本生活，就医，养护问题。

二、绩效指标设定

数量指标，特困人员全护理人数19人、特困人员半护理人数4名；

质量指标，集中供养特困人员覆盖率等于100%；

时效指标，特困人员救助补助资金按月补助；

成本指标，特困人员生活标准大于每月1600元；

社会效益，特困人员生活水平 良好；

可持续影响，特困人员供养时间长期供养；

服务对象满意度指标，特困人员满意90%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》 内财社【2022】1453号文件和锡盟社会福利院对入住社会福利院的23名特困人员的基本生活费用和照料护理费用的说明申请立项，向锡盟社会福利院下达自治区级困难群众救助补助7万元。 

• 项目资金安排落实、总投入等情况

此笔资金7万元对入住的23名特困人员（19名全护理和4名半护理）进行护理的护理员发放护理补贴支出3.61万元，支付特困人员药品1.02万元，支付购买食品款2.07万元，对于特困人员购买寿衣款0.3万元，至年底项目资金已使用完毕。

项目资金实际使用情况

已全部用于特困人员的生活费和护理费。

项目资金管理情况

专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目没有招投标情况，资金未做调整，目前项目资金已使用完毕，达到绩效目标。

项目管理情况

项目资金专款专用已用于特困人员的生活费和护理费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

项目年初绩效目标全部完成。

项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

主要经验及做法、存在问题及建议

无。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王洪元           联系电话：0479-6950723

第五部分 部门（单位）决算表

见附件

锡林郭勒盟社会福利院2023年决算公开表.xlsx